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按照市委統(tǒng)一部署，2020年9月27日至11月30日，市委第十三輪第四巡察組對中共九江市文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會（以下簡稱：市文旅集團(tuán)黨委）進(jìn)行了巡察。2020年12月15日，市委第四巡察組向市文旅集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、巡察整改工作開展情況

市文旅集團(tuán)對市委巡察組反饋的意見和指出的問題，集團(tuán)黨委高度重視，增強(qiáng)政治站位，以堅決的態(tài)度、嚴(yán)明的紀(jì)律、全面認(rèn)領(lǐng)問題，靶向聚焦整改，不折不扣地抓好整改，切實(shí)擔(dān)負(fù)起落實(shí)巡察整改的主體責(zé)任。共梳理問題14項(xiàng)（指向性問題9項(xiàng)、共性問題5項(xiàng)），狠抓整改落實(shí)，目前已整改完成13項(xiàng)，正全力推進(jìn)整改1項(xiàng)?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報如下：

一是做到統(tǒng)一認(rèn)識，確保整改有力度。集團(tuán)黨委成立了由黨委書記任組長、黨委副書記和黨委委員任副組長、集團(tuán)其他分管領(lǐng)導(dǎo)和各部門、子公司及下屬單位負(fù)責(zé)人為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌部署和督辦整改工作，先后召開3次黨委會，2次推進(jìn)會，專題研究巡察整改事項(xiàng)，精細(xì)組織，確保將巡察反饋意見落到實(shí)處。一方面根據(jù)市委巡察要求，集團(tuán)印發(fā)了《市文旅集團(tuán)關(guān)于落實(shí)市委巡察反饋意見整改工作實(shí)施方案》和《集團(tuán)巡察反饋意見整改工作清單》，要求相關(guān)部門、子公司及下屬單位對照清單，按照時間表、路線圖的要求，制定詳實(shí)的整改措施，確保整改工作有序推進(jìn)。另一方面為全面了解掌握巡察整改進(jìn)度，實(shí)行了巡察整改周督辦機(jī)制，制定了巡察整改工作周報表，建立了整改工作臺賬，要求相關(guān)責(zé)任單位每周三匯報一次落實(shí)巡察進(jìn)展情況，并對后期整改工作的開展進(jìn)行部署。

二是做到抓住要點(diǎn)，確保整改有強(qiáng)度。把集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子、中層管理者作為落實(shí)巡察整改重點(diǎn)對象，緊盯關(guān)鍵少數(shù)，對巡察反饋指出的問題，進(jìn)行分類指導(dǎo)，屬于決策部署等問題由集團(tuán)黨委班子及領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)領(lǐng)、屬于具體執(zhí)行落實(shí)等問題由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和中層負(fù)責(zé)人認(rèn)領(lǐng)；同時，緊盯問題不放，對巡察反饋意見共梳理了9類14項(xiàng)問題，進(jìn)行了深入的分析研究，把黨的建設(shè)、內(nèi)控管理、項(xiàng)目建設(shè)、人力資源等方面存在的問題作為重點(diǎn)來抓，作為政治任務(wù)來抓，以勇于直視正視問題的勇氣、刀刃向內(nèi)自我革命的精神，推進(jìn)巡察整改落到實(shí)處。

三是做到強(qiáng)化效果，確保整改有深度。突出立行立改。建立健全問題臺賬銷號機(jī)制，解決一個、銷號一個、鞏固一個，做到不漏一個問題、不留一處死角。按照輕重緩急和客觀實(shí)際，凡是能立即整改落實(shí)的，立說立改，迅速整改到位。對條件暫時不具備的，積極創(chuàng)造條件全力爭取早日整改；需要長期努力逐步解決的，制定“路線圖”，分期逐步解決，確保問題條條有整改、件件有落實(shí)、事事有回音；完善長效機(jī)制。立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，從完善規(guī)章制度入手，對集團(tuán)現(xiàn)行的41項(xiàng)制度進(jìn)行了全面的梳理，對查缺補(bǔ)漏需要完善的黨建、法務(wù)、財務(wù)、運(yùn)營等6項(xiàng)制度進(jìn)行了健全，構(gòu)建適應(yīng)形勢變化、滿足當(dāng)前需求、利于長遠(yuǎn)發(fā)展的制度保障體系。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。把整改落實(shí)情況作為履行黨建責(zé)任的重要檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作為綜合考核的重要內(nèi)容，與各部門、各子公司和下屬單位2020年度考核掛鉤，與干部年終評先評優(yōu)掛鉤，對進(jìn)展緩慢的及時督促糾正，確保在規(guī)定時限內(nèi)，整改到位，對工作措施不力甚至推諉扯皮的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。

二、巡察整改工作取得的成效

針對市委第十三輪巡察反饋意見，集團(tuán)黨委進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的梳理，共梳理涉及集團(tuán)指向性問題9個、共性問題5個，制定《集團(tuán)巡察反饋意見整改清單》，建立了整改臺賬，全力以赴開展整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：

（一）指向性問題

1、關(guān)于以黨委會會議代替中心組學(xué)習(xí)問題

（1）問題原因：存在重業(yè)務(wù)輕黨建思想，偏重業(yè)務(wù)工作，對黨建工作、學(xué)習(xí)工作抓得不深不透，黨建考核不嚴(yán)，有時因事務(wù)性工作繁多，有以黨委會會議代替中心組學(xué)習(xí)的現(xiàn)象。

（2）整改措施：增強(qiáng)從嚴(yán)治黨認(rèn)識，強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)措施，集團(tuán)及時完善《集團(tuán)黨委中心組學(xué)習(xí)制度》，進(jìn)一步明確工作要求、工作責(zé)任、工作機(jī)制，并制定了《2021年黨委中心組學(xué)習(xí)計劃》，已開展了中心組學(xué)習(xí)，專題學(xué)習(xí)了中共第十九屆中央紀(jì)委五次全會、省委十四屆十二次全會和市委十一屆十九次全會精神等內(nèi)容，同時建立了“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”周通報機(jī)制，進(jìn)一步完善了《基層黨建考核制度》，強(qiáng)化基層黨建學(xué)習(xí)考核占比，要求各基層黨組織要將學(xué)習(xí)內(nèi)容納入“三會一課”，要開展專題學(xué)習(xí)，并將學(xué)習(xí)情況列為必考核項(xiàng)；同時，聚焦建黨100周年，通過“七一”慶?；顒印⑸宵h課、中心組理論學(xué)習(xí)、黨委會、微信學(xué)習(xí)群、研討班、主題黨日等途徑強(qiáng)化學(xué)習(xí)交流，不斷豐富學(xué)習(xí)方式，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)和政治素質(zhì)。

（3）整改情況：完成，需持續(xù)加強(qiáng)

2、關(guān)于集團(tuán)信用評級問題

（1）問題原因：集團(tuán)一直十分注重企業(yè)信用評級工作，先后與多家金融證券機(jī)構(gòu)對接評級事宜；但目前因市文旅集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模等因素影響，存在一定困難。

（2）整改措施：集團(tuán)一直致力于信用評級工作，一方面與長城證券、中誠信、華福證券、中天證券、東方證券等單位評級機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系，積極對接，就集團(tuán)評級的條件標(biāo)準(zhǔn)及評級不足之處深入洽談謀劃；另一方面加大項(xiàng)目（九江陽街、九動文創(chuàng)園、潯陽江景區(qū)等）建設(shè)力度，力爭早日完工、早日形成有效資產(chǎn)。同時集團(tuán)不斷加大資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)力度，助推集團(tuán)信用評級工作。

（3）整改情況：正在平穩(wěn)有序推進(jìn)信用評級工作，力求達(dá)到評級條件，盡早完成信用評級，拓寬融資渠道。

3、會議召開制度執(zhí)行不到位問題

（1）問題原因：主觀上十分重視制度建設(shè)，客觀上存在制度制定的多（41項(xiàng)制度），宣貫的少，制度更新慢，產(chǎn)生制定與執(zhí)行脫節(jié)現(xiàn)象。

（2）整改措施：針對巡察反饋《九江文旅高層領(lǐng)導(dǎo)班子高效運(yùn)作辦法》中“為節(jié)約會議時間,優(yōu)化決策流程,集團(tuán)董事會、集團(tuán)黨委會合并召開,分開記錄”情況，集團(tuán)做到立行立改，已對《九江文旅高層領(lǐng)導(dǎo)班子高效運(yùn)作辦法》進(jìn)行了修訂，并于2020年12月8日起嚴(yán)格按照章程規(guī)定，將黨委會、董事會分別召開，充分發(fā)揮黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)作用。同時，舉一反三，對集團(tuán)規(guī)章制度進(jìn)行了全面梳理，對不完善的制度進(jìn)行修訂，對存在制度缺失的進(jìn)行健全，形成《市文旅集團(tuán)工作制度手冊》，為集團(tuán)高效健康運(yùn)行奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

（3）整改情況：完成

4、關(guān)于集團(tuán)人事錄用和項(xiàng)目建設(shè)資金支出未經(jīng)黨委會研究問題

（1）問題原因：為加快決策流程，提高工作效率，集團(tuán)將黨委會與董事會同一時間分段召開，“三重一大”事項(xiàng)均先經(jīng)過集團(tuán)黨委會研究，再經(jīng)董事會決定，并形成集團(tuán)班子會會議紀(jì)要，但沒有單獨(dú)形成黨委會議紀(jì)要，存在章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)。

（2）整改措施：一是集團(tuán)認(rèn)真對照《集團(tuán)招聘與錄用管理辦法》，對60名人員的入職情況重新進(jìn)行了層層篩選，入職人員工作經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷、具體狀況等均基本符合制度要求；二是對照《集團(tuán)資金管理制度》等財務(wù)制度，對巡察指出的資金支出情況進(jìn)行了詳細(xì)核對，其使用情況均符合制度規(guī)定；三是集團(tuán)舉一反三，深刻認(rèn)識到制度執(zhí)行不嚴(yán)，認(rèn)真落實(shí)問題整改，對原由《九江文旅高層領(lǐng)導(dǎo)班子高效運(yùn)作辦法》進(jìn)行了修訂，并于2020年12月8日起將黨委會和董事會分別召開，將人事任免和大額資金使用等“三重一大”事項(xiàng)先行提交黨委會研究，嚴(yán)格把好人才選拔任用關(guān)和資金合規(guī)使用關(guān)，確保集團(tuán)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

（3）整改情況：完成

5、關(guān)于招投標(biāo)程序不規(guī)范，拆標(biāo)分標(biāo)問題

（1）問題原因：存在為搶工期，在施工過程中對項(xiàng)目建設(shè)程序要求不高、把關(guān)不嚴(yán)，工程建設(shè)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)不夠，對制度執(zhí)行和監(jiān)管不嚴(yán)的情況。

（2）整改措施：一是桃花源項(xiàng)目：2020年6月集團(tuán)已對直接責(zé)任人廬山市桃花源文化旅游有限公司副總經(jīng)理?xiàng)钅充h予以免職處理，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目建設(shè)過程中負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由集團(tuán)黨委書記對分管同志進(jìn)行批評教育。二是九江艦項(xiàng)目：2020年6月集團(tuán)已對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人江湖緣公司董事長陶某亮予以免職處理，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目建設(shè)中負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由集團(tuán)黨委書記對分管同志進(jìn)行批評教育。同時，針對以上項(xiàng)目集團(tuán)黨委責(zé)成集團(tuán)項(xiàng)目管理中心根據(jù)市發(fā)改委、財政局、住建局等單位的現(xiàn)行政策法規(guī)、工作流程編制了《集團(tuán)項(xiàng)目管理手冊》（2020版），邀請專家授課，組織項(xiàng)目相關(guān)工作人員集中學(xué)習(xí)，確保今后的項(xiàng)目實(shí)施過程中，能嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)流程履行報批手續(xù)。

（3）整改情況：完成

6、關(guān)于黨員活動室未設(shè)立問題

（1）問題原因：對從嚴(yán)治黨認(rèn)識不足，對黨建“三化” 要求執(zhí)行不嚴(yán)，過多講客觀原因，未積極發(fā)揮主觀能動性。

（2）整改措施：針對集團(tuán)下屬朝陽電影院黨支部、電影發(fā)行放映公司機(jī)關(guān)黨支部未設(shè)立黨員活動室的問題：一是已于11月初按照市委黨建“三化”建設(shè)要求，在朝陽電影院黨支部設(shè)立了黨員活動室；二是由于電影發(fā)行放映公司機(jī)關(guān)支部已無在崗黨員，按照黨章有關(guān)規(guī)定，已于12月初撤銷了電影發(fā)行放映公司機(jī)關(guān)黨支部。

（3）整改情況：完成

7、關(guān)于電影發(fā)行放映公司機(jī)關(guān)支部未發(fā)揮作用問題

（1）問題原因：未充分認(rèn)識從嚴(yán)治黨的重要性，抓基層黨建不嚴(yán)。該支部已無在崗黨員，且大部分離退休黨員居住分散，導(dǎo)致長期未開展組織生活，沒有發(fā)揮應(yīng)有作用。

（2）整改措施：針對集團(tuán)下屬電影發(fā)行放映公司機(jī)關(guān)黨支部班子長期空缺，劃轉(zhuǎn)以來未開展過黨組織活動的情況。集團(tuán)黨委專題進(jìn)行了研究，決定撤銷電影發(fā)行放映公司機(jī)關(guān)黨支部，并將支部黨員劃入紅旗電影院黨支部，要求紅旗支部嚴(yán)格按規(guī)定開展組織生活，加強(qiáng)對劃入黨員的教育管理，發(fā)揮應(yīng)有作用。

（3）整改情況：完成

8、關(guān)于高層次專業(yè)人員少，職能部門與一線人員配比不均衡問題

（1）問題原因：九江人才市場較小，現(xiàn)有薪資水平對吸引高層次人才方面有差距。職能部門與一線人員配備體系不完善。

（2）整改措施：一是針對市委巡察組反饋集團(tuán)企業(yè)專業(yè)人才不足的問題。集團(tuán)完善了人才激勵機(jī)制，多渠道引進(jìn)人才，提供施展舞臺，注重專業(yè)人才人崗匹配，集團(tuán)人才工作取得了一定成效，但受九江人才市場較小、工資待遇大環(huán)境和體制機(jī)制影響及人才自身發(fā)展因素，人才往往招錄后，很難留住高層次人才，導(dǎo)致五大集團(tuán)普遍高層次、專業(yè)化人才不足。下一步集團(tuán)將根據(jù)工作需要，多渠道挖掘高層次、專業(yè)化人才，創(chuàng)新集團(tuán)經(jīng)營激勵機(jī)制，優(yōu)化人才專業(yè)結(jié)構(gòu)，增加營銷、金融、工程技術(shù)類專業(yè)人才，確保人才留得住、留的穩(wěn)，為集團(tuán)快速發(fā)展提供強(qiáng)有力的人才保障。二是針對巡察反饋職能部門輔助崗位人員過多的情況。集團(tuán)以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，本著人力資源優(yōu)化配置原則，做到人員定崗配備，重新梳理了現(xiàn)有人力資源配置情況，重點(diǎn)傾向業(yè)務(wù)一線人員配備，通過合理調(diào)配，截止2020年底集團(tuán)現(xiàn)有員工318名，其中職能部門49人（含集團(tuán)高層7人）、一線人員269人（含下屬單位、勞務(wù)用工），整體部門設(shè)置和人員配備較科學(xué)，下一步集團(tuán)將根據(jù)組織架構(gòu)設(shè)置，進(jìn)一步優(yōu)化用人結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)配人員配比，加大一線業(yè)務(wù)人員的配備，實(shí)現(xiàn)人員配置規(guī)范化、科學(xué)化、實(shí)用化。

（3）整改情況：完成

9、關(guān)于市審計局審計整改完成情況

（1）問題原因：對推動難度較大的合作事項(xiàng)，存在畏難情緒，認(rèn)為桃花源項(xiàng)目和天花井項(xiàng)目已多次高位推動無結(jié)果，需要合作方和相關(guān)單位積極配合和支持。

（2）整改措施：一是集團(tuán)根據(jù)桃花源項(xiàng)目現(xiàn)狀，全力推進(jìn)了股東雙方商洽，初步達(dá)成統(tǒng)一意見，對原股權(quán)比例進(jìn)行調(diào)整，修改了項(xiàng)目合作協(xié)議，并報送廬山市分管副市長、廬山市文旅公司負(fù)責(zé)人雷某，期間多次催促仍未回復(fù)，2021年1月8日，市文旅集團(tuán)正式向廬山市政府去函，就盡快簽訂合作協(xié)議進(jìn)行催促，至今未回復(fù)。二是圍繞天花井項(xiàng)目，在報建方面開展了大量工作，但目前該資產(chǎn)已被市自然資源局啟動罰沒程序，資產(chǎn)罰沒后已移交給市國資委，我方將積極配合市國資委做好后續(xù)資產(chǎn)處理工作。

（3）整改情況：全力推進(jìn)，力爭依法依規(guī)處理好天花井項(xiàng)目

（二）共性問題

為舉一反三，自我加壓，集團(tuán)結(jié)合實(shí)際，梳理共性問題5個，做到防微杜漸，促推集團(tuán)健康穩(wěn)步發(fā)展。

1、關(guān)于專題學(xué)習(xí)不夠問題。集團(tuán)黨委及時完善了《集團(tuán)黨委中心組學(xué)習(xí)制度》，制定了《2021年黨委中心組學(xué)習(xí)計劃》，深入學(xué)習(xí)了十九屆五中全會、《習(xí)近平談治國理政（第三卷）》、習(xí)近平總書記在國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話及習(xí)總書記視察江西時重要講話和有關(guān)國有企業(yè)改革及相關(guān)金融知識，專題學(xué)習(xí)了中央紀(jì)委第十九屆五次全會、省委十四屆十二次全會和市委十一屆十九次全會精神等內(nèi)容，并以中心組學(xué)、黨委會專題學(xué)為切入點(diǎn)，充分發(fā)揮“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”、微信學(xué)習(xí)群陣地作用，結(jié)合建黨100周年，制定慶祝建黨100周年活動方案，建立每周學(xué)習(xí)機(jī)制，強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨建能力和水平。

2、關(guān)于部分集團(tuán)分設(shè)大量子公司問題。集團(tuán)針對子公司設(shè)置進(jìn)行了深入摸排，目前集團(tuán)歷經(jīng)4年發(fā)展，現(xiàn)有子公司和合資公司共計20余家，成立公司都是有針對性的基于項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)或業(yè)務(wù)開發(fā)而設(shè)立，做到有的放矢，使每家公司發(fā)揮應(yīng)有效用。因合資公司錦秀成公司成立以來未開展任何業(yè)務(wù)，合作條件已不具備，現(xiàn)已將該公司注銷。因潯商跨境公司業(yè)務(wù)經(jīng)營不善，從集團(tuán)聚焦主業(yè)的角度，正啟動退股程序。下一步集團(tuán)將根據(jù)實(shí)際，有針對性對集團(tuán)一級子公司、二級子公司、三級子公司及合資公司作用發(fā)揮不明顯的，采取整合或注銷，集中力量開展主業(yè)。

3、關(guān)于部分工程項(xiàng)目融資缺口較大問題。2020年集團(tuán)全力推進(jìn)了項(xiàng)目融資工作，與多家銀行機(jī)構(gòu)，探索旅游+金融的合作模式，取得了較好的融資效果，有效保障了集團(tuán)各在建項(xiàng)目平穩(wěn)建設(shè)。

4、關(guān)于部分工程債權(quán)長期欠收問題。集團(tuán)舉一反三開展了債務(wù)欠收全面梳理工作，整理了債權(quán)欠收清單，進(jìn)一步逐一核實(shí)，聯(lián)系各責(zé)任主體采取措施，加緊催收。目前外部單位欠款已全部收回，內(nèi)部關(guān)聯(lián)江湖緣公司與元和公司往來已完成部分結(jié)算。

5、關(guān)于報銷憑證手續(xù)不規(guī)范事項(xiàng)問題。集團(tuán)圍繞報銷程序進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)梳理情況反映，目前未發(fā)現(xiàn)報銷憑證手續(xù)不齊全、接待清單填寫不清楚、違規(guī)公款消費(fèi)、違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼等相關(guān)問題。

三、下一步整改工作打算

一是強(qiáng)化問題意識，持續(xù)抓好問題整改。堅持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改力度不減，對已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴(yán)格按照整改方案，加強(qiáng)督促檢查，確保按時整改到位；對需要較長時間整改的事項(xiàng)，堅持一抓到底，堅決完成整改任務(wù)，務(wù)求取得實(shí)效。

二是鞏固整改成果，建立長效制度機(jī)制。把鞏固整改落實(shí)成果與實(shí)踐成果轉(zhuǎn)化相結(jié)合，持續(xù)深化，并建立長效機(jī)制。對集團(tuán)現(xiàn)有制度進(jìn)行一次清理，推動制度建設(shè)廢、改、立工作，以制度建設(shè)的成效固化巡察反饋問題整改成果。

三是深化整改成效，推進(jìn)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。始終把巡察整改工作與貫徹落實(shí)市委工作部署結(jié)合起來，與學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中精神和習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神結(jié)合起來，進(jìn)一步理清思路、完善措施、健全制度，找準(zhǔn)方向，著力推進(jìn)集團(tuán)改革發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0792-8180870；郵政信箱：九江市潯陽區(qū)長虹大道32號（原老建設(shè)局15樓）108室，電子郵箱：jjwljt@126.com。

中共九江市文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會

2021年8月20日